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    织金县人民政府办公室2018年预算公开
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    目  录

    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分织金县人民政府办公室2018年部门预算表

    1.部门收支总表

    2.部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    7-1、三公经费增减变化及原因分析

    7-2、三公经费增减变化及原因分析

    8、政府性基金收支预算表

    9.政府性基金预算支出表

    10.政府采购情况计划表

    11.绩效目标表

    第三部分织金县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

    1.关于部门收支预算情况总体说明

    2.关于部门收入预算情况说明

    3.预算收支增减变化情况说明

    4.机关运行经费安排情况说明

    5.关于部门支出预算情况说明

    6.关于部门财政拨款收支预算情况总体说明

    7.关于部门一般公共预算支出情况说明

    8.关于部门一般公共预算基本支出情况说明

    97.关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析

    10.关于部门政府性基金收支预算情况总体说明

    11.关于部门政府性基金支出预算情况说明

    12.关于部门政府采购预算情况说明

    13.关于部门绩效目标情况说明

    14.关于国有资产占有使用情况说明

    第四部分名词解释

    一、部门概况

    (一)协助县政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务;根据有关法律、法规和政策,协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

    (二)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织安排。

    (三)承办地委、行署及地直各部门和县委、县政府交给县政府办理的有关事项。

    (四)处理各乡(镇)人民政府和县政府各工作部门报送县政府的文电;组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文;指导全县政府系统的公文处理工作。

    (五)根据县政府领导同志的指令,对各乡(镇)人民政府及县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理建议,报县政府领导同志决定。

    (六)督促检查县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志批示的贯彻执行情况。

    (七)根据县政府的工作重点和县政府领导同志指令,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

    (八)负责办理县政府代表建议和县政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实情况。

    (九)负责县政府信息公开工作,指导、监督全县政府信息公开工作;负责县政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全县政府系统办公室政务信息化工作;负责指导全县政府系统门户网站建设和管理工作。

    (十)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理各乡(镇)、各部门向县政府反映的重要问题。

    (十一)推进依法行政工作;负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务;负责行政执法监督工作,办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

    (十二)负责拟订全县应急管理规划建议;指导、督促全县应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;负责协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;负责县政府总值班工作,并指导、督促全县政府系统值班工作。

    (十三)负责全县政务服务工作;负责全县科技工作;负责全县人工降雨防雹工作。

    (十四)负责县政府相关接待工作。

    (十五)负责县政府办的公产管理、公务用车、安全保卫、社会治安综合治理等工作;为县政府领导同志做好后勤保障服务工作。

    (十六)办理县政府领导同志和上级政府办公厅(室)交办的其他事项。

    二、内设机构

    根据上述职责,县政府办公室设7个内设机构:

    (一)秘书股

    办理文电收发、传阅、分办等工作;负责国旗、国徽、印鉴、文印、保密、档案管理、机要通信等工作;协调各股室的有关业务工作;负责承办县政府党组会议、全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、专题会议会务工作;负责县政府党组会议的会议记录及相关资料的整理、报送工作;负责县政府领导同志的服务工作;负责县政府办主任办公会议、县政府办公室会议会务工作;负责县政府办公室工作安排、工作总结草拟工作;负责邀请县政府领导出席有关活动请柬的登记处理工作;负责县政府办计划生育、精神文明建设、图书、资料管理和报刊收订、分发工作;指导全县政府系统公文处理工作和办公室服务工作等;承办领导交办的其他工作。

    (二)人事股

    负责办公室的机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术评聘、教育培训、社会保险、职工休假等方面工作;按规定管理县政府办公室干部职工档案;负责“双考双评双挂钩”动态跟踪考核管理及公务员、事业人员年度考核工作;负责县政府办公室机关离退休干部工作;承办领导交办的其他工作。

    (三)综合股

    负责草拟、审核、修改以县人民政府、县政府办公室名义行文上报下发的各类文稿和县政府领导同志讲话稿;负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议、全体会议、全县经济工作会议等会议的会务服务、会议记录及会议纪要的草拟;负责县政府工作要点、工作总结的草拟;负责省地领导批示件办理情况的汇总和上报;负责县政府及县政府办公室要求办理事项的督办及汇总反??;负责县政府大事记的编纂及编辑工作;配合秘书股做好文件传阅、来文处理、会议通知等工作;负责县政府领导及县政府办公室安排的有关接待及工作中相关服务。联系办理县政府、县政协、统战工作和工商联(商会)、试验区建设等方面的工作;承办领导交办的其他工作。

    (四)信息股

    负责全县政府系统政务信息的收集、编辑、报送、反馈工作,编印信息刊物,向行署办公室、省政府办公厅上报信息和搞好县与县之间信息交流;负责行县政府经济社会运行情况月报的收集整理和发布;负责贵州年鉴相关资料及稿件报送、采编、组稿、发行等工作;承办领导交办的其他工作。

    (五)行政财务股

    负责管理县政府办公室机关行政经费,编报县政府办公室财务预算、决算方案,负责办公室机关财务制度会计建设、资金管理与监督以及绩效评价工作,抓好增收节支工作,节约行政业务开支;负责县政府办公室机关房地产和其它公共财产管理、基建、规划、机关房改工作;负责县政府办公室设备、设施及办公用品管理;负责县政府办公室政府采购和节能工作;负责县政府院内的水、电、卫生、绿化等维护和管理;负责做好车辆管理、保养维修及清洗工作,保证政府领导和办公室的办公用车;负责县政府及县政府办公室相关接待服务工作;承办领导交办的其他工作。

    (六)保卫股

    负责县政府办公室内部及大院内的安全保卫工作、社会治安综合治理和普法工作,检查落实院内各部门的值班工作,协助公安部门打击一切违法犯罪活动;定期或不定期对院内各重要部门进行安全检查,发现问题及时督促有关单位采取措施整改;加强与公安部门的业务联系,经常了解治安动态,制定并落实好相应的措施;向职工群众进行敌情和“四防”教育,依靠群众做好防特、防盗、防火、防安全事故工作;督促并协助做好有关部门的保密工作等;承办领导交办的其他工作。

    (七)人防战备股

    负责人民防空、国防交通的行政执法工作;负责编制全县人民防空事业发展战略与中长期规划和年度计划并组织实施;开展人民防空组织指挥工作;管理全县人民防空通信警报建设;组织开展人民防空宣传教育;监督管理全县人民防空工程建设;拟定全县国防交通保障计划,实施防空防灾一体化建设等;承办领导交办的其他工作。

    (八)机关党委

    负责机关与直属单位的党群工作?;氐澄娜粘9ぷ饔扇耸鹿沙械?。

    三、人员编制

    县政府办公室机关行政编制37名(含国教办2名、应急办3名、督查室3名、外事侨务办2名)。其中:县长1名,副县长6名;主任1名(兼任应急办主任),副主任6名(其中1名兼任县政府政务服务中心主任);正副股长13名?;氐澄榧?名。

    第二部分织金县人民政府办公室2018年部门预算表

    织金县政府办2018部门预算公开表.xls

    第三部分织金县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

    1.关于部门收支预算情况总体说明

    政府办公室2018年财政预算收入1164.49万元,均为一般公共预算财政拨款收入。预算支出1164.49万元,均为一般公共预算财政拨款支出。

    2.关于部门收入预算情况说明

    政府办公室2018年财政预算拨款收入1164.49万元。

    3.关于部门支出预算情况说明

    政府办公室2018年财政预算支出1164.49万元,具体为:基本支出867.49万元,项目支出297万元。

    4.预算收支增减变化情况说明

    2017年财政预算支出1426万元,具体为:基本支出1197万元,项目支出229万元。2018年财政预算支出1164.49万元,具体为:基本支出867.49万元,项目支出297万元。基本支出减少330万元,主要原因为人员减少。项目支出增加68万元,增加项目为织金宾馆运行补助费。


    4. 机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费主要安排为公费90万元,公务用车运行维护费72万元,维修(护)费10万元,其它商品和服务支出31万元等。

    5.关于部门财政拨款收支预算情况总体说明

    政府办公室2018年财政拨款收入1164.49万元,财政拨款支出1164.49万元。

    6.关于部门一般公共预算支出情况说明

    政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出1164.49万 元。占本年支出合计的100%。。

    7.关于部门一般公共预算基本支出情况说明

    政府办公室2018年一般公共预算基本支出867.49万元,具体为:人员经费654.49万元,其中:工资福利支出654.49。公用经费213万元,其中:商品和服务支出213万元。

    8.关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析

    政府办公室2018年公共预算“三公”经费支出82万元。其中:公务用车运行费72万元,比2017年预算数减少2万元,减少6.67%,比2016年 决算数减少0.81万元,减少3.14%,原因是加强对车辆的管理,降低公务用车运行费;公务接待费10万元,比2017年预算数减少4万元,减少 13.3%,比2016年决算数减少0.01万元,减少0.3%,原因是严格执行八项规定,厉行节约。

    9.关于部门政府性基金收支预算情况总体说明

    本年度我单位无政府性基金收支预算。

    10.关于部门政府性基金支出预算情况说明

    本年度我单位无政府性基金支出预算。

    11.关于部门政府采购预算情况说明

    本年度我单位无部门政府采购预算。

    12.关于部门绩效目标情况说明

    本年度我单位未涉及绩效目标情况。

    13.关于国有资产占有使用情况说明

    本年度我单位未涉及国有资产占用使用情况

    第四部分名词解释

    一、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等为公务车辆运行支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务事务支出。



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